> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.alvys.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configuraciones de facturación > Configurar cómo Alvys genera y entrega facturascon métodos de entrega, requisitos de documentos, facturatipo, AutoMerge y analgésicos del cliente. **Se aplica a:** Adminciones, Administradores de socios **Módulo:** Management > Company Profile > Invoicing Settings Los ajustes de facturación controlan cómo Alvys genera, entregas y valida facturasa través de su compañía. Los valores globales se establecen en Perfil de la Compañía y pueden ser anulados a nivel de cliente individual. ## Resumen Configuración de facturación (también llamada configuración de facturación o facturaconfiguración) dar Control de administración y administración de socios sobre cómo facturasse generan y entregan. Los impagos a nivel de la empresa se aplican a todos los clientes a menos que un perfil de cliente los anule. Cinco áreas de configuración están disponibles: Métodos de entrega, Requisitos de documentación, FacturaEscriba, AutoMerge y el Configuración de Factues global conmutan. ## Dónde encontrarlo Navega a Management > Company Profile > Invoicing Settings ([https://app.alvys.com/#/manage/company-profile](https://app.alvys.com/#/manage/company-profile)) para los impagos de toda la empresa. Imagen de la sección Configuración de Factura en Perfil de la Empresa que muestra las cinco áreas de configuración *Imagen de la sección Configuración de Factura en Perfil de la Empresa que muestra las cinco áreas de configuración* Para establecer las anulaciones para un cliente específico, abra el perfil del cliente o corredor y desplácese a la sección Configuración de facturación. Imagen de la sección Configuración de Factura en Perfil de Cliente/Gestero que muestra las cinco áreas de configuración *Imagen de la sección Configuración de Factura en Perfil de Cliente/Gestero que muestra las cinco áreas de configuración* ## Conceptos clave **Métodos de entrega:** Controla cómo facturasllegar al cliente. Las opciones son EDI, Email, Factoring Company, Online System y Originals. Cada método determina qué integración o dirección Alvys usos cuando el facturaes enviado. **Requisitos del documento:** Especifica qué documentos deben estar presentes en un cargaantes de una facturase puede generar. Los requisitos se establecen por separado para la acción liberada y la acción facturada. Cuando **Proof of Delivery** se requiere, también puede permitir un **Bill of Lading** para apoyar a un POD desaparecido excitándose **Utilice BOL si no hay POD** (ver [Prueba de entrega y carta de embarque](#proof-of-delivery-and-bill-of-lading) abajo). **FacturaTipo:** Establece si facturasse generan por carga(Individual) o agrupado en un periódico facturapor cliente (Resumen). Ver [Cómo usar Factuación de resumen](/es/help/accounting-settlements/how-to-use-summary-invoicing) para el flujo de trabajo completo al usar el tipo Resumen. **AutoMerge:** Consolida todo cargaspara un cliente en uno facturaborrador. AutoMerge es necesario cuando el Método de entrega del cliente está configurado a Factoring Company; debe estar habilitado para la factorización de los clientes a facturacorrectamente. **La facturación de configuración cambia:** Cuando se habilitan a nivel de la empresa, estos ajustes se aplican como predeterminados para todos los clientes. Los ajustes a nivel de cliente anulan la compañía predeterminada para ese cliente específico. ## Cómo usarlo Para facturaflujos de trabajo de generación utilizando estos ajustes, ver [Factueción de lotes](https://help.alvys.com/en/articles/11668833). Para el flujo de trabajo de facturación Resumen, ver [Cómo usar Factueta de resumen](/es/help/accounting-settlements/how-to-use-summary-invoicing). ## Prueba de entrega y carta de embarque Por defecto, cuando una filial requiere **Proof of Delivery**, sólo un documento de POD real cumple ese requisito. Si su operación aceptó históricamente el proyecto de ley de embarque en lugar del POD (por ejemplo, porque su BOL lleva las firmas de entrega), puede optar por subsidiario. Vaya a la configuración de facturación de la filial y encuentre el **Required Documents** Sección. En la **Documents Required**, compruebe **Proof of Delivery**. Comprueba la subopción sangrado **Utilice BOL si no hay POD**. Esto permite que un proyecto de ley de embarque cargado satisfaga el requisito de POD cuando no hay POD en el carga. Encender esto cuando la Prueba de Entrega aún no se requiere requiere automáticamente Prueba de entrega para usted. Sus cambios ahorran con el resto de los ajustes de facturación de la filial. Cuando un POD y un BOL se suben a la misma carga, el POD siempre tiene prioridad - el proyecto de declaración de la devolución del proyecto de ley de embarque sólo se aplica cuando no hay POD. El **Utilícese BOL si no hay POD** configuración también controla el comportamiento de AutoMerge para la misma filial: cuando está encendido y AutoMerge está habilitado para Proof of Delivery, un Bill de Lading se fusiona en el facturaPaquete como POD si no hay documento de POD disponible. Limpieza **Proof of Delivery** también se despeja **Utilice BOL si no hay POD** automáticamente, ya que no hay ningún requisito de POD para que se vuelva a caer. Este comportamiento se está desarrollando gradualmente. Las subsidiarias existentes mantienen su comportamiento previo en el primer día, para que nada cambie para su cargashasta que enciendas la puesta. Si no lo ves **Utilice BOL si no hay POD** Sin embargo, no ha sido activado para su espacio de trabajo. Alvys apoyo. ## Ajustes & Permisos Sólo los administradores y administradores de socios pueden modificar la configuración de facturación en el perfil de la empresa. Esto es controlado por el nivel de acceso del Administrador de Perfiles de la Compañía. ## Límites & Comportamiento Cambiar la facturación después de un facturaya se ha generado no se actualiza que factura- automáticamente. Para aplicar la configuración actualizada: revertíquese de cargaa **Released**, actualizar la configuración, luego regenerar el factura. AutoMerge debe estar habilitado para cualquier cliente cuyo Método de entrega esté configurado a Factoring Company. ## Preguntas frecuentes **P:** Puedo establecer diferentes ajustes de facturación para diferentes clientes? **A:** Sí, sí. Establezca los impagos de toda la empresa en el perfil de la empresa, luego anulen cualquier configuración en el perfil de cliente individual. La configuración de los niveles de cliente tiene prioridad sobre el default de la empresa. **P:** Qué pasa si cambio los requisitos de los documentos después de un facturaya está generado? **A:** El cambio se aplica a la nueva facturasSólo. Para un existente carga, volver a **Released**, actualizar los requisitos y regenerar la factura. **P:** Se requiere AutoMerge para todos los clientes? **A:** AutoMerge se requiere sólo cuando el Método de entrega del cliente está configurado a Factoring Company. Para otros métodos de entrega es opcional. **P:** Puede una factura de embarque contar como la prueba de la entrega en un carga? **A:** Sólo si la filial ha optado. En la configuración de facturación de la filial, se requiere **Proof of Delivery** y encendida **Utilice BOL si no hay POD**. Con esta salida, un Bill de Carve ya no cumple con un requisito de POD, debe cargar un POD real para su lanzamiento o facturael carga. Cuando ambos son subidos, el POD siempre gana. **P:** Quién puede cambiar la configuración de facturación? **A:** Sólo los administradores y administradores de socios pueden modificar la configuración de facturación en el perfil de la empresa. ## Ir más profundo * [Factueción de lotes](https://help.alvys.com/en/articles/11668833) * [Cómo usar Facturación de resumen](/es/help/accounting-settlements/how-to-use-summary-invoicing)