Conecte Business Central a Alvys y configure los ajustes

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Resumen

La integración de Alvys a Business Central exporta, sincroniza y publica facturas de clientes, transportista facturas y conductor liquidación de Alvys a Business Central (también llamado Microsoft Dynamics 365 Business Central o BC) e importa actualizaciones de pagos nuevamente a Alvys. Después de connect, configura qué transacción types exportar, cómo se relacionan o crean los proveedores y cómo subsidiaries y fleets se asignan a Business Central dimensiones. Cada Alvys filial está conectado a Business Central por separado. Complete este proceso una vez por filial.

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Antes de comenzar

Antes de iniciar la connectión dentro de la plataforma Alvys, su entorno Business Central debe estar preparado estructural y adminestrativamente. Asegúrese de que su inquilino tenga una suscripción active Business Central con un usuario administrator y que los siguientes elementos estén configurados:

• Configuración de la arquitectura de la empresa (estándar múltiples códigos de entidad Companies o MEM)
• Licencias y permisos de cuenta (Essentials/Conjuntos de permisos y licencias premium)
• Chart of Accounts Configuración (Active ingresos/gastos Cuentas con Publicación Directa habilitada)
• Posting Groups (Cliente, Proveedor y General Business Posting Groups)
• Configuración y cálculo de impuestos (Tax Groups y Tax Area Codes)
• General Journal Setup
• IRS 1099 Configuración (1099 Asignación de casillas de formulario y tarjeta de proveedor)

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Pasos

Navegue a la Alvys Integrations Página haciendo clic en su username en la esquina inferior izquierda y seleccionando Integrations, o copiando y pegando la siguiente URL en su navegador: https://app.alvys.com/#/manage/integrations. En la lista de tipos de integración, seleccione Contabilidad. De forma predeterminada, se selecciona la primera filial de su lista. Si es necesario, elija una subsidiaria diferente para agregar la integración. Haga clic en el icono ✏ (edit) next a Business Central para abrir el cuadro de diálogo de integración. Seleccione la filial que desea connect a Business Central, luego haga clic en Save. En el cuadro de diálogo, haga clic en inicio de sesión. Se le pedirá que inicie sesión con las credenciales de usuario de integración. Ingrese el correo electrónico del usuario y contraseña. Después de tener éxito inicio de sesión, seleccione la Business Central Compañía apropiada de la lista. Los companies que se muestran aquí son los hose que existen dentro de su entorno Business Central. Para ver su companies dentro de Business Central:

1. Haga clic en el ícono Buscar (lupa) en la parte superior derecha del encabezado Business Central.
2. Busque Companies y seleccione el enlace relacionado.

Next, seleccione el diario predeterminado que le gustaría usar Alvys. Luego, seleccione el valor predeterminado Payment Methods para transportista. Esta configuración es relevante para transacciones relacionadas con proveedores, como Purchase factura. Cuando Alvys exporta una factura a Business Central, “sella” esa factura de compra específica con el código de método de pago que seleccione durante esta configuración para definir el tipo de liquidación. Además, si no se encuentra un proveedor coincidente en Business Central durante el proceso de exportación, Alvys crea el registro de proveedor y asigna este código de pago seleccionado directamente a la Tarjeta de proveedor. Para crear o ver payment methods en Business Central, use el ícono Buscar para encontrar Payment Methods. Next, ingrese el IRS 1099 Código. Esto es para proveedores/transportista que son 1099-responsables. Si no tiene este tipo de proveedores, no es necesario que ingrese esta información. El código IRS debe estar configurado en Business Central para que el proveedor sea reportado correctamente. Una vez que estos pasos son completed, el usuario puede hacer clic en el botón “Next” para pasar al configuration configuración

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Configuración

Después de una validación exitosa, use esta sección para definir cómo fluyen las transacciones de Alvys a Business Central (BC). Estos configuración determinan qué datos se envían, cuándo se activan y cómo aparecen en su Libro Mayor.

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Tipos de transacciones

Hay dos (2) transacción types disponibles para sincronización:

1. ingresos Esta opción determina si las transacciones ingresos están sincronizadas. Cuando esté habilitado, se exportarán datos financieros relacionados con los ingresos, como las facturas de los clientes (sales factura).
2. gastos Esta opción determina si las transacciones gastos están sincronizadas. Cuando esté habilitado, se exportarán los datos financieros relacionados con los costos, como el pago del conductor y las facturas transportista (purchase factura).

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Ignorar las facturas del conductor

Esta configuración evita la exportación de todas las facturas de los conductores, incluida la empresa conductor y los propietarios-operadores, a Business Central. Cuando está habilitado, las facturas asociadas al conductor no se exportarán, lo que brinda a los usuarios un mayor control sobre qué transacciones se envían a los sistemas external accounting. Esta opción suele habilitarse cuando el pago del conductor se gestiona fuera de Business Central, como a través de un sistema de nómina o una solución de liquidación de conductores independiente. Tenga en cuenta que incluso cuando esta configuración está habilitada, las facturas externas transportista, las facturas subsidiarias transportista y las de la compañía gastos, como combustible y peajes, aún se pueden exportar si las opciones hos están configuradas.

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Declaración de factura única para conductor

Esta configuración controla cómo se exportan las facturas de la empresa conductor y los operadores propietarios a Business Central. Se utiliza para consolidar todos los cargos y transacciones relacionados con un conductor, incluidos viajes, combustible, peajes y otros gastos, en una sola factura por extracto del conductor. Cuando está habilitado, se exporta una sola factura a Business Central por el monto neto total del paystub. Todos los componentes del pago al conductor están consolidados en esta factura, incluido el pago de viaje, accessorials, deducciones, credits, reembolsos y cualquier otro ajuste. Cada componente aparece como una línea separada en la factura, lo que proporciona etailed visibility mientras mantiene la exportación contable agrupada en una sola transacción. Esta opción se usa comúnmente cuando el pago del conductor se procesa de forma programada, como ciclos de nómina semanales o quincenales. Cuando está deshabilitado, generar una factura de cliente también exportará la factura del conductor para el viaje individual. Cada viaje o entrega se exporta como una factura separada. Cuando se genera un paystub, se exportan varias facturas para cada tipo de transacción en el paystub, incluidas facturas separadas para credits, deducciones/reembolsos.

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Generar factura de transportista por separado

Esta configuración se aplica a disparos de tipo brokerage donde un transportista externo y su assets están asignados a una carga. Cuando está habilitado, el sistema verifica que se haya cargado un documento de transportista factura antes de exportar el billete de transportista a Business Central. En concreto, cuando un viaje de brokerage es delivered o released y el usuario sube un documento del tipo transportista factura, el sistema exportará la factura de transportista a Business Central. Esto también se puede activar cuando un usuario genera la factura del cliente para una carga; el sistema verificará que se haya subido un transportista factura, y si no se encuentra ningún transportista factura, el billete transportista no se exportará al Business Central. Esta configuración solo debe habilitarse cuando se requieren transportista factura como parte del flujo de trabajo antes de exportar facturas transportista externas para pago. Si esta configuración está deshabilitada, generar la factura del cliente para un viaje con un transportista externo exportará automáticamente la factura de transportista a Business Central, incluso si el transportista factura no se ha subido.

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Declaración de proceso por categoría de impuesto

Cuando está habilitado, solo las facturas de 1099 conductor se exportan a Business Central. Se excluyen las facturas de W-2 conductor, lo que permite a los usuarios gestionar los pagos de los conductores de W-2 en un sistema de nómina independiente. Cuando está deshabilitado, se exportan las facturas de W-2 y 1099 conductor. Esta configuración generalmente la habilitan los inquilinos que manejan la compensación de W-2 conductores fuera de Business Central y desean evitar que se envíen los hose purchase factura mientras se siguen exportando 1099 conductores gastos.

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Pagar transportista subsidiaria

Esta configuración se aplica a viajes que involucran una subsidiaria transportista (es decir, una transportista que opera bajo una subsidiaria de la compañía principal) que está asignada junto con la assets interna del inquilino. De forma predeterminada, cuando se genera un extracto del conductor y suponiendo que la configuración Single Bill for conductor Statement esté habilitada, se exporta una factura para el conductor del inquilino en el viaje. Cuando Pay Subsidiary transportista está habilitado, este comportamiento cambia; en lugar de exportar una factura/factura de compra para el conductor cuando se genera un paystub, el sistema exporta una factura de compra para la filial transportista cuando se genera la factura de carga.** Por ej. Alvys Inc **

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Ignorar transacción de valor cero

Cuando está habilitada, esta configuración excluye facturas y recibos con un valor financiero total de cero, lo que significa que las transacciones que no tengan un impacto general en las cuentas no se exportarán.

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Crear proveedor utilizando 1099 Tax Company

La configuración “Create Vendor Using 1099 Tax Company” permite a los usuarios determinar si los proveedores deben crearse en Business Central utilizando el impuesto company details (Tax Company Name y dirección) especificado en la sección Tax Information del perfil de conductor Alvys (ya sea para la empresa conductor o para operadores propietarios con el tax category de 1099). Cuando esta configuración está habilitada: si el proveedor no existe en Business Central, se creará un proveedor automáticamente cuando se genere la declaración del conductor, utilizando Tax Company Name como el nombre del proveedor y Tax Company Address como la dirección del proveedor. Si el proveedor ya existe en Business Central, el usuario debe asegurarse de que el nombre del proveedor coincida con el Tax Company Name especificado en el perfil del controlador Alvys para evitar conflictos y crear duplicados.

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Declaraciones transportistas

Esta configuración debe habilitarse para export transportista statements como facturas al generar una declaración transportista del transportista liquidación module. Si utiliza transportista liquidación module para generar declaraciones para transportista externos y desea que estas declaraciones se exporten automáticamente a business central al generarlas, esta configuración debe estar habilitada. Este es el único escenario en el que esta opción debe estar activada. Si no utiliza el transportista liquidación module y desea que transportista statements se exporte solo cuando el transportista factura se carga manualmente para un viaje, esta configuración debe estar deshabilitada y la opción de generar transportista factura por separado debe estar habilitada. Alternativamente, si prefiere que transportista statements se exporte solo cuando la factura del cliente se genera en una carga, esta configuración también debe estar deshabilitada y la opción de generar transportista factura por separado debe permanecer deshabilitada.

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Gasto en combustible de la empresa exportadora

El TMS permite a los usuarios registrar transacciones de combustible, ya sea manualmente o importadas directamente desde el proveedor de combustible. Estas transacciones se pueden ver en** **Alvys combustible Report. En combustible report, si una transacción está marcada como “Deduct transacción” como verdadera, el costo se deducirá del conductor vinculado durante la nómina (generación de extracto). Si no se deduce, Deduct combustible falso (-), la transacción se trata como una empresa gastos. Cuando la configuración “Export Company combustible gastos” está habilitada, las transacciones de combustible donde Deduct combustible se establece en falso (-) (es decir, los costos de combustible no deducidos de conductor) se exportan a Business Central como purchase factura. Esto permite a la empresa track y gestionar el combustible expenses que no se carga a conductor, como el those para los vehículos de propiedad de la empresa. Las exportaciones están programadas diariamente a las 6:30 a. m. UTC

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Gasto de pico de empresa exportadora

El TMS permite a los usuarios registrar transacciones de peaje, ya sea manualmente o importadas directamente desde el proveedor de peaje. Estas transacciones se pueden ver en el Alvys peaje Report. Si una transacción está marcada como “Deduct peaje” como verdadera, el costo se deducirá del conductor vinculado durante la nómina. Si no se deduce, Deduct peaje falso (-), la transacción se trata como una empresa gastos. Cuando la configuración “Export Company peaje gastos” está habilitada, las transacciones de peaje donde Deduct peaje se establece en falso (es decir, los costos de peaje no deducidos de conductor) se exportan al sistema Business Central como facturas. Esto permite a la empresa track y gestionar los peajes gastos que no se cobran a conductor, como los those que soportan los vehículos propios de la empresa. Las exportaciones están programadas diariamente a las 7:30 a. m. UTC.

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Prefijo del número de referencia

Esta configuración permite aplicar prefijos predefinidos Alvys’ a los números de referencia de las transacciones, alterando la forma en que se identifican las transacciones cuando se envían de Alvys a Business Central. Diferentes transacción types, como Cargar facturas, Facturas de viajes y Facturas de Paystub, tienen prefijos específicos. Por ejemplo, una factura podría aparecer como ALD-100000. Alvys Prefijos predefinidos:

• ALD – Carga
• ATP – Viaje
• APS – Paystub
• AEK – E-Check
• AFL – Combustible
• IMD – Deducción
• ATL – Peaje
• CAA – Accessorial

Los usuarios deben habilitar esta configuración solo si los números de referencia ayudarán a organizar e identificar las transacciones que se originan en Alvys. Además de reference number prefix, los usuarios pueden configurar un fleet prefix, que se aplica solo a las facturas de clientes exportadas a Business Central. Agregar un prefijo específico de la flota permite diferenciar fácilmente las facturas entre varios fleets. Consulta el siguiente artículo del centro de ayuda para configurar** **fleet prefixes Prioridad de prefijos (Reference Number Prefix vs Fleet Prefix): Si tanto la configuración external accounting para reference number prefix como la fleet prefix están habilitadas, el fleet prefix tiene prioridad para las facturas y se antepondrá al número de factura. Otros transacción types, como los billetes, seguirán utilizando el estándar reference number prefix.

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Subsidiarias

Alvys subsidiaries se puede asignar a un Entity Dimension creado en Business Central. Los Entity dimension generalmente se establecen para distinguir e informar sobre múltiples entidades legales dentro de un único entorno de base de datos. Para los inquilinos que utilizan Multi-Entity Management (MEM), Business Central generalmente opera como una base de datos única, o una sola empresa, que contiene varias entidades legales. Para garantizar una separación y presentación de informes financieros adecuados, se utiliza una Global Dimension comúnmente denominada Entidad o Subsidiaria para etiquetar todas las transacciones en consecuencia. En esta estructura, cada Alvys subsidiaria debe asignarse al valor de dimensión Business Central correspondiente. Sin embargo, si el entorno Business Central está configurado con múltiples companies separados, es decir, bases de datos individuales, en lugar de una sola empresa que utiliza dimensiones para MEM, el paso de mapeo subsidiario dentro de la integración suele ser innecesario. En este escenario, la lógica de integración difiere porque la Entidad está inherentemente definida por la propia empresa connectión específica.

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Requisitos previos para un mapeo de subsidiarias exitoso

Antes de completar esto en Alvys, debe asegurarse de que sus dimensiones estén establecidas correctamente en Business Central: Definición de dimensión: Asegúrese de que su dimensión “Entidad” o “Subsidiaria” esté configurada como Global Dimension en su Configuración del libro mayor. Creación de valor: Cada subsidiaria que desee utilizar ya debe existir como Valor de dimensión dentro de esa dimensión. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo establecer y configurar dimensiones dentro de Microsoft Business Central, consulte la documentación oficial: Trabajar con dimensiones - Business Central | Microsoft Learn** **Configurar dimensiones en Dynamics 365 Business Central

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Cómo asignar Alvys Filiales a Business Central

Seleccione la casilla de verificación Subsidiaries: Dentro de la configuración de integración Alvys, marque la casilla Subsidiaries. Acceder al paso de mapeo subsidiario Elija la opción de clase en el menú desplegable ubicado debajo del encabezado Subsidiaria. Vincula cada subsidiaria relevante a su opción correspondiente presentada en el menú desplegable de la derecha.

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Flotas

La asignación de dimensiones Alvys Fleets a Business Central le permite track rentabilidad por flota específica o grupos de camiones dentro de sus estados financieros. En Business Central, esto generalmente se maneja a través de Dimensiones. En Alvys, esta asignación garantiza que cada vez que se sincroniza una carga, se adjunta la “Etiqueta” correcta a la entrada del Libro mayor.

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Cómo asignar Alvys Fleets a las dimensiones:

Seleccione la casilla de verificación Fleets, lo que creará un paso adicional llamado Fleets. Haga clic en el paso Fleets. Elija la opción de clase en el menú desplegable ubicado debajo del encabezado Fleets. Continúe asignando cada flota específica de Alvy a la opción correspondiente presentada en el menú desplegable de la derecha.

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Facturación compartida/facturación entre empresas

Shared Billing se utiliza cuando una carga es invoiced por una subsidiaria (factura As) y ofertada por otra subsidiaria (Tender As), y ambas subsidiaries tienen contabilidad separada integrations. Esta configuración garantiza que todas las transacciones financieras se registren correctamente en los dos subsidiaries. factura As Subsidiaria (p. ej., Alvys Inc)

• Crea una factura de cliente para la carga
• Crea una factura intercompany a la Tender As filial (Alvys Brokerage) por el costo transportista/conductor

Tender As Subsidiaria (p. ej., Alvys Brokerage)

• Crea una factura intercompany a la subsidiaria factura As
• Crea una factura de proveedor al transportista o conductor para la carga

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Send E-Check on Generation

Esta configuración controla si las transacciones e-Check creadas en Alvys se exportan automáticamente a Business Central en el momento en que se genera e-Check. Cuando esta configuración está habilitada, Alvys inmediatamenteedi crea y transmite una entrada de diario al General Journal lote seleccionado en Business Central. El asiento del diario se publicará de acuerdo con la configuración del lote del diario y los permisos de usuario establecidos en Business Central. Es importante asegurarse de que el lote General Journal designado exista, no esté bloqueado y que el usuario de la integración tenga permisos suficientes para crear y publicar asientos de diario. Si esta configuración está deshabilitada, las entradas del diario e-Check no se exportarán automáticamente. En cambio, la exportación se produce cuando se incluye el e-Check en una declaración de conductor generada o cuando se exporta un billete transportista.

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Add Asset Dimensions

La configuración Add Asset Dimensions permite a los usuarios asignar Alvys Assets (camiones y conductor) a dimensiones en Microsoft Dynamics 365 Business Central. En BC, las dimensiones se utilizan para categorizar datos financieros para informes y análisis, lo que permite a las organizaciones track rentabilidad y rendimiento por assets operativo específico. Antes de habilitar esta función en Alvys, los Dimension Codes y Dimension Values requeridos deben crearse en Business Central. Crear Dimension Codes (en Business Central):

• Navegue a la página Dimensiones (🔍 Buscar → Dimensiones).
• Haga clic en Nuevo.
• Cree un código de dimensión como conductor (Nombre: conductor).
• Cree un código de dimensión como camiones (Nombre: camiones).

Crear Dimension Values (en Business Central):

• Abra la dimensión conductor y seleccione Dimension Values.
• Haga clic en Nuevo y cree un valor para cada controlador (por ejemplo, Código: JOHN).
• Abra la dimensión camiones y seleccione Dimension Values.
• Haga clic en Nuevo y cree un valor para cada camión (por ejemplo, Código: T01).

**Referencia de documentación de Microsoft: **Trabajar con dimensiones Después de crear Dimension Codes y los valores en Business Central, el usuario debe asignar Dimension Codes en la integración Alvys configuración. En Alvys, mapearás:

• Alvys Controlador → Business Central Código de dimensión: conductor
• Alvys Camión → Business Central Código de dimensión: camiones

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Configuration Dependencies and Incompatible configuración

Algunos Configuration configuración en la integración Alvys Business Central son mutuamente excluyentes (lo que significa que no se pueden habilitar al mismo tiempo) o muestran otros enactive cuando están habilitados. Además, es posible que ciertas configuración no requieran configuración alguna, segúnpending en la selección inicial de ingresos y/o gastos transacciones

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La casilla de verificación Ingresos

Si solo está seleccionada la casilla de verificación de transacción ingresos (facturas de clientes, etc.), no configure ningún configuración relacionado con gastos, incluido:

• Single Bill for conductor Statement
• Generate transportista factura Separately
• Process Statement by Tax Category
• Pay Subsidiary transportista
• Create Vendor Using 1099 Tax Company
• Ignore conductor Bills
• transportista Statements
• Export Company combustible gastos (no deducido de un conductor)
• Export Company peaje gastos (no deducido de un conductor)

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Declaración de factura única para conductor

No configure esta configuración con:

• Ignore conductor Bills
• Pay Subsidiary transportista

Por qué: Single Bill for conductor Statement supone que las facturas de los conductores se están creando y exportando. Si se ignoran las facturas de los conductores (no se envían a Business Central) esta lógica de consolidación ya no se aplica y entrará en conflicto con el proceso de exportación. Además, si se configura con billetes pay subsidiary transportista, el single bill for conductor statement tendrá prioridad.

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Declaración de proceso por categoría de impuesto

Dependencia de la configuración:

• Single Bill for conductor Statement debe estar habilitado junto con esta configuración

No configure esta configuración con:

• Ignore conductor Bills
• Pay Subsidiary transportista Por qué: esta configuración depende de los datos de la factura del conductor para separar los pagos por tipo de impuesto. Si se ignoran las facturas de los conductores o se redirige la facturación a una subsidiaria transportista, el filtrado basado en impuestos no puede funcionar correctamente.

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Pagar transportista subsidiaria

No configure esta configuración con:

• Single Bill for conductor Statement
• Process Statement By Tax Category
• Create Vendor Using 1099 Tax Company
• Ignore conductor Bills

Por qué: Cuando esta configuración está habilitada, la responsabilidad de facturación se transfiere por completo al conductor. Cualquier configuración que asuma facturación basada en controladores o creación de proveedores de controladores deja de ser válida.

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Ignorar las facturas del conductor

No configure esta configuración con:

• Single Bill for conductor Statement
• Process Statement By Tax Category
• Create Vendor Using 1099 Tax Company

Por qué: Cada uno de estos configuración depende de las facturas de los conductores generadas y exportadas. Ignorar las facturas de los conductores elimina los datos subyacentes necesarios para que estas configuración funcionen.

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Crear proveedor utilizando 1099 Tax Company

Dependencia de la configuración:

• Single Bill for conductor Statement debe estar habilitado junto con esta configuración

No configure esta configuración con:

• Pay Subsidiary transportista
• Ignore conductor Bills

Por qué: Esta opción supone una facturación basada en el conductor basada en tax category. Si la facturación se corrige a una subsidiaria transportista o se excluyen las facturas de los conductores, la creación de proveedores utilizando datos fiscales ya no es aplicable.

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Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo configurar la integración para varios subsidiaries simultáneamente? R: No. La integración debe configurarse una filial a la vez. Regrese a Management > Integrations y repita el connection pasos para cada subsidiario adicional. P: ¿Qué sucede si habilito solo el tipo de transacción ingresos? R: Solo las facturas de los clientes se exportan a Business Central. Los billetes transportista, conductor liquidación y configuración relacionados con gastos no tienen ningún efecto. No habilite configuración específico de gastos cuando solo esté seleccionado ingresos. P: ¿Qué sucede si habilito solo el tipo de transacción gastos? R: Solo se exportan transportista billetes y conductor liquidación a Business Central. Las facturas de los clientes no se exportan. P: ¿Qué hace “Ignore conductor Bills”? R: Excluye por completo las facturas a nivel del conductor de la exportación. Utilice esto cuando no necesite entradas de nómina de conductores individuales en Business Central, como cuando conductor se pagan a través de un sistema de nómina separado. P: ¿Puedo habilitar “Single Bill for conductor Statement” con “Pay Subsidiary transportista”? R: No. Estos configuración son incompatibles. Single Bill consolida la facturación a nivel del conductor, mientras que Pay Subsidiary transportista redirectifica la facturación de conductor por completo. Habilite solo uno u otro. P: ¿Cómo excluyo los pagos al conductor de W-2 de la exportación a Business Central? R: Habilite Ignore conductor Bills. Esto excluye todas las facturas de los conductores de exportación. Si necesita exportar solo ciertos tipos de pagos al conductor, revise Process Statement by Tax Category y Single Bill for conductor Statement configuración para un control más específico. P: ¿Por qué recibo una expectativa de dígito error al exportar una transacción que anteriormente era de $0? R: Esto error puede ocurrir cuando una transacción que anteriormente tenía un valor de $0 se actualiza y se reexporta. Habilitar Ignore Zero Valued transacción evita que se envíen transacciones de$0 en primer lugar, lo que evita esto error en actualizaciones posteriores. Si el error persiste después de habilitar esta configuración, comuníquese con Alvys support. P: ¿Puedo habilitar tanto Ignore conductor Bills como Single Bill for conductor Statement? R: No. Estos configuración son incompatibles. La factura única depende de las facturas de los conductores que se exportan; Ignore conductor Bills los elimina antes de exportarlos. P: ¿Cuándo se sincronizan el combustible y los peajes gastos con Business Central? R: El combustible y los peajes gastos se sincronizan cuando se exporta la transacción de carga asociada. Si Export Company combustible gastos o Export Company peaje gastos no estaban habilitados cuando se procesaron transacciones pasadas, las transacciones pasadas 4⟧ no se exportarán retroactively después de activar la configuración. P: ¿Necesito asignar manualmente cada conductor y camión individual como un valor de dimensión? R: No. Subsidiaries y Fleets se asignan como grupos, no como conductor o camiones individuales. Después de habilitar la configuración Subsidiaries o Fleets, asigna cada Alvys subsidiaria o flota a su valor de dimensión Business Central correspondiente. P: ¿Puedo asignar las dimensiones Fleets y Subsidiaries a Business Central? R: No. Estos configuración son mutuamente excluyentes. Debes elegir mapear con Subsidiaries o Fleets, no con ambos simultáneamente. P: ¿Por qué no se ha exportado una factura transportista a pesar de que se generó la factura de carga? R: Si Generate transportista factura Separately está habilitado, el billete transportista no se exportará hasta que el transportista factura físico se haya recibido y verificado en Alvys. Confirme que el transportista factura haya sido marcado como recibido en la carga. Si la factura está marcada como recibida y la factura aún no se ha exportado, comuníquese con Alvys support. P: ¿Qué sucede si no se encuentra un proveedor coincidente en Business Central durante la exportación? R: Si no se encuentra ningún proveedor coincidente por nombre o External Accounting ID, Alvys crea automáticamente un nuevo proveedor en Business Central usando transportista o el profile information del conductor, junto con el método de pago predeterminado que seleccionó durante la configuración.

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Profundizar

• Business Central: Asignaciones de cuentas